Отгрузка без перехода права собственности в 1с для чего

Posted on Posted by vasmaceven

Программа - типовая конфигурация отражает все необходимые нужды в полном объеме, и даже те нюансы учета НДС, про которые Вы умолчали. Иначе амортизация, как Вы сами правильно заметили, считаться будет неправильно. Войти анонимно Не добавлять меня в список активных пользователей.

Отгрузка без перехода права собственности в 1с для чего 1с установка внешней печатной формы

Настройка 1с и db2 на разных серверах отгрузка без перехода права собственности в 1с для чего

Данный документ подается в пенсионный фонд отдельной формой. Порядок заполнения формы документа "Заявление об обмене страхового свидетельства" приведен ниже. Оформление заявления об обмене страхового свидетельства Для заполнения документа необходимо подобрать на закладке "Работники" список работников, для которых формируются заявления и указать дату последнего получения каждым работником страхового свидетельства. Если работник получал страховое пенсионное свидетельство или уже производил его замену на Вашем предприятии и соответствующие документы персонифицированного учета оформлялись в той же информационной системе, программа хранит данные, указанные в страховом пенсионном свидетельстве работника.

В таком случае с помощью кнопки "Заполнить" на командной панели закладки "Работники" автоматически заполняются данные на других закладках. Если же в системе нет никаких документов персонифицированного учета на данного работника, то данные на закладке "Данные указанные в свидетельстве" будут заполнены в соответствии с актуальными сведениями о работнике, и их необходимо будет исправить вручную по данным старого страхового свидетельства.

Данные на закладке "Изменившиеся данные" в таком случае тоже нужно заполнить вручную. Следует отметить, что не нужно указывать данные работника, если они не изменились по сравнению с данными старого страхового свидетельства. После того как документ полностью заполнен, его нужно провести. При проведении документа производятся проверки соответствия данных документа стандартам и классификаторам ПФР.

После проведения с помощью кнопок "Печать" и "Получить файл на диск" формируются печатные формы и файл для передачи в Пенсионный фонд. При оформлении приема работника-иностранца на работу сведения о нем вносятся в справочник "Физические лица". Для физического лица, не являющегося резидентом РФ, обязательно должно быть заполнено поле "Гражданство" для физического лица - резидента данные о гражданстве можно не указывать.

При нажатии на кнопку выбора в этом поле открывается форма "Гражданство физического лица", в которой необходимо указать:. Указанная информация может со временем измениться. Поэтому нужно внимательно отнестись к дате актуальности записи, и в поле "Запись о гражданстве действует с" ввести дату фактического прибытия работника в Россию. В действительности, в качестве даты актуальности может быть указана любая дата не ранее даты приема работника на работу , но удобнее указывать ту дату, от которой впоследствии нужно будет отсчитывать дня.

При редактировании информации о работнике необходимо помнить, что для физического лица-нерезидента обязательно должен быть указан адрес за пределами РФ. При этом страна проживания должна быть выбрана из классификатора стран мира код страны в справочнике стран мира должен соответствовать коду по ОКСМ.

Собственно адрес индекс, город, улица и т. Сведения об адресе необходимы для корректного формирования регламентированной отчетности для налоговых органов, в частности, формы 2-НДФЛ. Если работник подпадает под категорию налогоплательщиков, имеющих право на стандартные налоговые вычеты, сведения о таких вычетах необходимо указать в диалоговом окне, открывающемся при нажатии кнопки "НДФЛ" в форме редактирования справочника "Физические лица". Оформление приказа о приеме на работу или договора гражданско-правового характера производится так же, как и в обычных случаях.

Регистрация любых дополнительных начислений и удержаний работника производится в общем порядке. Чтобы отразить изменение статуса работника, необходимо вернуться в справочник "Физические лица" и в форме редактирования сведений о гражданстве снять флажок "Не является налоговым резидентом РФ". Кроме того, применяются стандартные налоговые вычеты. После перерасчета налога на доходы физических лиц у организации образовывается долг перед работником.

Этот долг может быть погашен в счет предстоящих платежей работника, то есть при каждом последующем начислении зарплаты сумма исчисленного налога будет увеличиваться, а сумма удержанного налога будет оставаться прежней до тех пор, пока долг не будет погашен. Сумма переплаты налога может быть возвращена работнику единовременно. Чтобы отразить такой возврат в программе, необходимо оформить документ "НДФЛ возврат налога". Какие небходимо сделать настройки в 1С8, чтобы в книге учета доходов и расходов УСН учитывалась сумма комиссионного вознаграждения.

Сейчас в книге отображается сумма поступившая на расчетный счет? Уточните, пожалуйста, кем является Ваша организация: При начисление заработной платы не рассчитывается НДФЛ. Где что у меня не так? Проверьте все документы предыдущих месяцев Да, в одной информационной базе "1С: Бухгалтерии 8" можно вести учет по двум и более организациям или индивидуальным предпринимателям, в одной из которых применяется общая система налогообложения, а в другой - упрощенная.

Настройки учета по УСН устанавливаются в учетной политике налогового учета на отдельной закладке. Здесь можно выбрать один из двух объектов налогообложения: Наша организация планирует перейти на программу 1С Бухгалтерия 8. В связи с этим просим разъяснить возможна ли модернизировать программу для выполнения следующих видов операций: В организации имеются операции как облагаемые , так и не облагаемые НД 2.

Ведется раздельный учет по след. Доля НДС, подлежащая вычету из бюджета определяется исходя из процентного соотношения стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг ,облагаемых НДС к стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг, как облагаемых так и не облагаемых Исходя из этого необходимо ввести в план счетов дополнительные субсчета на счете 90 и счете 91соответственно: Сумма входного НДС , распределенного на не облагаемые операции ведется на отдельном субсчете 19 с.

Отражение результатов распределения НДС ,определяемого по истечении текущего налогового периода производится в виде корректировки ранее сделанных записей в книги покупок одной строкой красное сто Таким образом нужен алгоритм раздельного учета с помощью программ Настройка учетной политики в целях налогообложения НД II. На учете имеется имущество, поставленное на учет по месту нахождения недвижимости в М.

Возможно есть в программе такие возможности Выделить отдельно субсчет под основными средствами непроизводственного назначения, по которым начисляется износ раз в год на 01 и 02сче III. В связи с большой аналитикой на сч. Программа - типовая конфигурация отражает все необходимые нужды в полном объеме, и даже те нюансы учета НДС, про которые Вы умолчали. Решается средствами типовой конфигурации. Нужно смотреть Вашу схему, она не ясна если это то, что мы думаем, то в какой-то момент переводим задаток в аванс и программа отрабытывает штантно эту ситуацию.

Нужно понять, какая аналитика Вам нужна и для чего реально заводить субсчета - программа опять же штатно прекрасно отрабатывает все виды обязательств, так что для принятия решения о вводе доп. Причем не ясно, будут ли после изменения выполняться требования ПБУ. Вы не ошиблись указывая период отчета? У меня проблемы с программой. Когда я формирую док-т отчет производства за смену у меня появляется окошко, где написано "Ошибка при вызове метода контекста Выполнить: При этом не дает проводить док-т.

Что мне в этом случае делать, как исправить ошибку, очень срочно надо помогите. Почему не заполняется автоматически книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя? Из-за неправильной настройки - настроены ли все колонки, их видимость например, Bключeниe гpaф "Дoxoды вceгo" и "Pacxoды вceгo": He включaть в блaнк oтчeтa. Нажимаете ли Вы кнопку сформировать, после выставления периода.

Для оприходованния ГСМ, оплаченных с помощью карт, можно воспользоваться документом Авансовый отчет. На закладке Оплата включите счета учета и укажите счет На закладке Авансы указываем в качестве документа аванса документ, которым осуществили оплату. Ззакладку Товары не заполняем. Помогите мне пожалуйста, у меня не получается сформировать отчет производства за смену, документ не проводится.

В чем может быть ошибка? Будьте добры, максимально подробную информацию о проблеме. Что, по Вашему мнению, не так? Укажите, что за сообщение пишет программа при проведении документа? При попытке закрыть сч. Он доступен из списка организаций по кнопке Перейти, или из настроек учетной политики организаций - закладки Производство Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый пo нaлoгу нa пpибыль учeт пpoизвoдcтвeнныx oпepaций , закладки Счета 25, Советую также посмотреть оборотно-сальдовую ведомость ОСВ по счету 26 возможно пустые субконто пустышки.

Потом база распределения косвенных расходов у Вас пропорционально плановой себестоимости ее он увидит скорее всего в Документе План производства за смену если пропорционально выручке, то она собирается на Принцип закрытия описывается в Предприятие - Методы распределения косвенных расходов - проверьте все ли статьи по 26 счету, которые у Вас в ОСВ там описаны.

Как можно отредактировать номер документа? Это можно сделать в форме документа через пункт меню "Действие - Редактировать номер". Вводим новую единицу измерения квадратный метр кв. Перед этим вводили кубический метр. Скорее всего Вы и у кубического метра не указали код элемента справочника - т.

В качестве кода для квадратного метра укажите , в качестве кода для кубического метра - Также данный справочник удобно заполнять и добавлять туда элементы по кнопке "Пoдбop из OKEИ" - программа открывает классификатор единиц измерения и там перечислены все основные единицы. Двойным нажатием на желаемый элемент можно создать новый элемент справочника Kлaccификaтop eдиниц измepeния.

Каким образом в 1С: Подобные возможности обычно присутствуют в специализированных программных продуктах для автоматизации расчетов с персоналом, например, 1С: Зарплата и Управление персоналом 8. В Бухгалтерии 8 можно только вручную ввести начисленную сумму по данному виду расчета. При выгрузке из 1С ЗУП 8 начисленной зарплаты и налогов в 1с Бухгалтерия 8 данные переносятся , но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.

Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет. Проверьте внимательно, совпадают ли у Вас для данной организации код, ИНН, наименование в двух программах - проблема, скорее всего, в этом. При загрузке программа не может понять, что это одно и тоже и заводит новую организацию. Подскажите, пожалуйста, мы туристическое агентство, когда я делаю счет-фактуру на наше вознаграждение 1с не заполняет строки грузоотправитель и грузополучатель ставит , хотя в акте о реализации в закладке "дополнительно" я ввожу грузоотправителя и грузополучателя.

Что-то не так работает, на типовой конфигурации проверяем - программа заполняет поля грузоотправитель и грузополучатель. У Вас точно последний релиз конфигурации? Полагаю, для выяснения ситуации без анализа именно Вашей базы не обойтись.

Если актуально - обращайтесь. При заведении реализации товаров и услуг вводится товар иностранного происхождения. ГТД я ввела в номенклатуру, предполагая, что это константа. Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др. ГТД учитываются при поступлении товаров - в документах поступления.

По умолчанию показ соответствующей колонки отключен - соответственно программа подставляет в документе номер одной и той же, введенной Вами ГТД. И появится возможность выбирать партии поступления с разными ГТД - соответственно и учет будет вестись по их последовательному списанию.

При формирвании карточки 1НДФЛ у сотрудника исчезает льгота предыдущего месяца. Чем это может быть вызвано ведь по основной организации все правильно. То, что программа ставит минусом - это правильно. Вот почему она в следующий месяц плюсует - надо разбираться. Хорошо смотрели в 1-НДФЛ - может быть достугнут предел вычета? Полагаю, надо вашу базу смотреть, если сами не разберетесь. Но с прекращением вычета - самая реальная идея - может вы его отменили за прошлый период?

Никак не могу разобраться, как в программе сделать проводку - приход на счет 97 ПО? Через обычную покупку товаров и услуг - чего-то ругается: Что в справочнике "РБП" указывать в поле "счет" - куда будут расходы списывать? Делаем документ Оприходование Поступление товаров и услуг , указав в качестве счета дебета 97 счет.

Алгоритм списания собственно на затраты задается в справочника Расходы будущих периодов, а списание производится документом Закрытие месяца. А на что ругается? Указываем в справочнике "РБП" счет затрат: В зависимости от того куда вы списываете. Наша организация на упрощенке. В течение месяца мы перечисляем авансовые платежи организации на общем режиме налогооблажении. В конце месяца нам выставляется счет-фактура. Как правильно отражать эту операцию в программе, чтобы увидеть ее в книге доходов и расходов.

Собственно расход регистрирует документ поступления товара или услуги , и СФ прилагается именно к нему. Для отнесения на затраты нужны данные именно этого документа. В программе 1С Бухгалтерия 8. Выписываю счет-фактуру на аванс от Это вроде бы правильно. В конце месяца формирую записи книги покупок, в нем одна сумма руб. При формировании самой книги покупок в нее попадают эти руб. Ведь этот документ формирует записи книги продаж? Используйте стандартные регламентные процедуры - по регистрации Счетов-фактур на аванс в конце месяца.

Достаточно корректно все отрабатывает Помощник по учету НДС. Он сам определяет все нюансы. В программе Бухгалтерия 8,1 при закрытии месяца счета 91,01 и 91,02 закрываются счетом 91,09 сальдо прочих доходов и расходов, можно ли сделать дополнительные настройки чтобы эти счета напрямую закрывались. Программа подобное закрытие отрабатывает очень корректно.

Обычно необходимость менять что-либо в программе отсутствует. Если Вы имели в виду что-то другое - можем доработать. Для начала проверьте, какой договор, а точнее вид договора установлен для договора, указываемого в документе реализации с покупателем или с комиссионером , а также проверьте счету учета расчетов с контрагентами, для данного договора. А какие именно проводки у Вас формируются? В программе веду учет по двум организациям: При выполнении операции продажи товара 1-ым предприятием не формируется проводка Дт 62 Кт Подскажите, пожалуйста, в чем причина и где искать ошибку?

Документ реализация товаров и услуг формирует проводки Д 62 К 91; Д Но экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку в книге продаж, что надо проверить ручные операции по счету 90, НДС рассчитанный не равен НДС начисленному.

Приходиться ставить на счет И как отражать амортизацию и затраты на аренду в программе. В плане амортизации и затрат ситуация не меняется - она начисляется в общеустановленном порядке документами закрытие месяца и документами, которыми у Вас формируются затраты. Попадение аналитики по дебету затраты связанные с арендой можно настроить достаточно тонко, но это отдельный разговор, в котором мы можем поучаствовать в качестве консультантов.

Выбираем пункт меню кадры - Персонифицированный учет - Пачка СЗВ-4 сведения о страховом стаже и заработке Открывается журнал документов - вводим новый документ - указываем ответственного, заполняем список сотрудников, заполняем адреса или оставляем пустыми. Выделяя каждого сотрудника и нажимая маленькую кнопку CPD4 слева от кнопки Подбор в документе над табличной частью - открываем форму для внесения данных о стаже и начислениях на страховую и накопительную часть пенсии данного работника.

Тамже есть кнопка Заполнить - данные заполняются по данным программы. Документ готов - нажимаем кнопки Показать файл и Записать файл на диск для формирования файла для ПФР. Если есть ошибки - программа нам на них укажет. Удаляю все документы все справочники, хочу очистить базу, чтобы она стала пустой.

На данный момент у меня не получается удалить список прав доступа пользователей, может это нужно сделать в Конфигураторе? В типовой конфигурации нет никакого механизма по автоматической очистке базы - либо создаем новую базу, либо пишем обработку по очистке.

Характер работы моей организации таков, что поступление товара вводится после реализации. Реализация товара идет в 20 организаций одного холдинга. Можно ли в среде 1С построить такой отчет, который суммировал бы количество реализуемой продукции по всем пяти позициям шт. Такую обработку сделать можно - формирование прихода по реализации, более того, можно даже делать с помощью этой обработки документ Поступление товаров и услуг.

Но только в типовой Бухгалтерии подобного нет - так что можем только предложить свои услуги по реализации подобного механизма. У нас установлена 1с 8. Как в данной программе оформить сотрудника на 0. Возможно, но только вводите на него отдельное начисление, где и укажите, какую сумму Вы должны ежемесячно начислять сотруднику.

В Управлении персоналом достаточно было-бы указать ставку, в Бухгалтерии 8 придется программе четко сказать, сколько платить. Поступает валюта на транзитный счет При переносе банка клиента в 1С 8 не правильно считается курсовая разница.

Какими проводками и какими операциями следует оформить поступление и продажу валютных средств. Есть ли маржа банка, в чем неправильность, какие дополнительные условия? Какие проводки и какими документами Вы делаете сейчас. Какие Вы считаете неправильными? Если делаю 91 счет и в БУ и НУ, то экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счетов Проверить правильность указания ставки НДС и статей прочих доходов в документах, которые делают проводки по кредиту счета Вопрос передали нашему консультанту по ведению бухучета.

Но, полагаю, что с данным вопросом не разобраться в рамках нашей линии консультаций. Необходима личная встреча и постановка задачи по бухгалтерскому консалтингу и ведению учета в программе. Мы ведем учет в конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 1. Специфика нашей деятельности такова, что мы постоянно приобретаем стройматериалы для собственного производства т. Каким образом в этой программе нам можно реализовать такую схему работы? В качестве одного из вариантов решения - можно использовать следующую схему работы: Поступление товаров и услуг покупка, комиссия - поступление материалов Дт Перемещение товаров товары, продукция - перемещение материалов со склада материалов на склад товаров Дт Реализация товаров и услуг продажа, комиссия Кт В принципе, мы уже со многим разобрались, но некоторые вопросы остались не решенными.

Скажите, пожалуйста, как в данной программе оформить оплату платежным поручением сумм НДС поставщику при зачете взаимных требований абзац шестой пункта 17 статьи 1 Федерального закона от Например, наша организация 20 мая года приобрела материалы на сумму 5 ,00 руб. В учетной политике организации определено, что при зачете взаимных требований вычет НДС осуществляется только после оплаты НДС поставщику, налоговый период по НДС - месяц.

После сверки состояния взаиморасчетов было принято решение провести взаимозачет в этом месяце. Табличная часть документа автоматически будет заполнена по остаткам задолженности перед поставщиком и покупателем. Но сумму взаимозачета Вам необходимо откорректировать вручную. В соответствии с Вашей учетной политикой, взаимозачет можно проводить только на сумму без НДС - 5 НДС должен быть оплачен отдельно, платежным поручением. В этом месяце сумма НДС может быть принята к вычету.

У нас производственная деятельность, мы выпускаем несколько видов продукции, у каждого вида установлена своя спецификация. Как исправить данную ситуацию? Дело в том, что указанная графа автоматически заполняется для той продукции, у которой есть спецификация, установленная в качестве основной.

А как мне посмотреть проводки с разбивкой по каждому сотруднику? Или это не предусмотрено в данной программе? Никак не могу разобраться с удержанием НДФЛ. В чем причина, может быть, это как-то связано с обновлением? Если бы эта галочка не стояла, то увеличение регистра происходило бы в момент Начисления заработной платы, а уменьшение в момент удержания НДФЛ, т.

Вам необходимо перепровести с начала года все документы по начислению и выплате заработной платы. Это можно сделать при помощи групповой обработки справочников и документов, или вручную. У нас такой вопрос: Это зависит от нескольких условий и, соответственно, существует несколько вариантов решения: В платежном поручении выберите его в качестве плательщика и заполните остальные поля документа. Платежное поручение входящее сделает проводку БУ Дт 51 Кт Заполняется аналогично взносу в уставный капитал по расчетному счету см.

В случае учета товаров в рознице по продажной стоимости мы можем вести только суммовой учет этих товаров? Мы никак не можем найти соответствующего документа. Скажите, пожалуйста, каким документом мы можем осуществить данную операцию? Нам нужно сформировать реестр счетов-фактур на аванс за определенный период. Сможем ли мы его распечатать?

Тип объекта выберем - документы. Выписываем и печатаем Счета на оплату покупателям. Мы где-то его не заполнили? Подскажите пожалуйста хотела посчитать зарплату на январь года а программа не рассчитывает ЕСН, хотя вроде все заполнено верно, если пересчитываю за декабрь года то все нормально В чем может быть проблема? Кстати в 1С Бух 8 то же самое. Бухгалтерия 8 и в самом деле требует при повторном приеме на работу создания другого сотрудника. Реализацию механизма приема того же сотрудника организации разработчики 1С посчитали трудоемкой.

Принимаем вновь созданного в справочнике сотрудника и в качестве физлица для него указываем физлицо уже ранее работавшего - программа должна автоматически подхватить его данные по доходам, налогам и проч. У нас ошибка при обмене данными. Ошибка при чтении при обме РИБ: Проц-ы Обмена Данными ошибка при вызове метода контекста прочитать изменения: Конфигурация узла распределенной ИБ не соответ-т ожидаемой!

Скорее всего необходимо войти в конфигуратор и обновить конфигурацию базы данных этой распределенной базы. Конфигурация изменилась, а Вы её не обновили, теперь пытаетесь туда загрузить данные - обновите, потом загрузите по новой. Проблемы здесь нет - это штатная работа программы. Подскажите, как обновить конфигурацию базы данных, если ссылка "обновление конфигурации базы данных F7" не активна. Других вариантов нет - если бы конфигурация отличалась от конфигурации базы данных - этот пункт был бы активен.

Что-то не так работает в вашей распределенной базе - ведь речь, я так понял, идет именно о ней. Либо сбились настройки, либо не в ту базу смотрим, - возможно и такое. Предлагаю дать посмотреть базу тем, кто настраивал обмен. Подскажите пожалуйста, как настроить программу "1С: Бухгалтерия 8" так, чтобы в Товарной накладной ТОРГ в строке Отпуск груза произвёл автоматически прописывалась должность и расшифровка подписи лица, который эту отгрузку произвёл.

В нашем случае- это генеральный директор. Настройками в режиме пользователя данное пожелание не решается. Необходимо немного доработать программу, точнее внешнюю печатную форму. Можно сделать это таким образом, чтобы при последующих обновлениях, выполняемых в штатном режиме, никаких дополнительных изменений вносить не потребовалось. По идее, можно вставить даже подпись, чтобы печатать на цветном принтере документ уже с подписью руководителя.

Подскажите, пожалуйста, почему перестали проводиться платежные поручения исходящие оплата поставщику со счета 52 после перехода на конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 1. Что значит перестали проводиться? Что пишется в строке сообщений или в сообщениях отладчика?

Предприятие 8 возникает сообщение об ошибке: Windows Sockets - 0хAFC. Затребованное имя допустимо и оно найдено в базе данных, но для имени отсутствуют связанные с ним данные, которые разрешены для него. Что делать с этой проблемой? Ошибка показывает, что указанному имени сервера в DNS нет соответствующей записи типа A, которая определяет его IP адрес.

Предприятия при регистрации ИБ на клиентском приложении? Если любой документ выгрузить в Бухгалтерию 8 и отредактировать движения, а затем в Управлении торговлей 8 его перепровести, то при выгрузке в Бухгалтерию 8 документ пишет, что движения не могут быть актуализированы автоматически, предлагается это сделать вручную и документ становится не проведенным, а движения все пропадают. Можно ли сделать так, чтобы документ переносился, а с проведения не снимался оставались измененные движения?

Если документ изменился, то неправильно оставлять его проведенным со старыми движениями. Соответственно - разработчики такой возможности не предусмотрели, как противоречащей методологии ведения учета. В конфигурации БП 1. Необходимо зачитывать оплату поставщику по конкретной, накладной на поступление товара в целях признания расхода. После загрузки из УТ 8, это становится невозможно, так как условия взаиморасчетов заменяются на "По договору в целом". Ведение расчетов по документам в УТ 8 и БП 8 существенно отличается, поэтому в общем случае нельзя получить одинаковые результаты в разных конфигурациях.

По мнению методистов и разработчиков 1С, разное деление одинакового общего остатка по расчетам с контрагентом по документам расчетов в УТ 8 и БП 8 не представляет каких-либо существенных проблем для регламентированного учета. Предлагается такой порядок работы - флаг в договоре в БП не устанавливается, но при установленной константе "Вести расчеты по документам", учет и для договоров "По договору в целом" будет вестись по расчетным документам.

Как установить отборы по организациям в 1С: Предприятие 8 есть богатые возможности для отборов и настроек списков. В журнале счетов войдите в пункт меню Действия - Установить отбор и сортировку списка. На закладке отбор установите Организация, равно, Наша организация 1.

Затем нажмите кнопку Отборы - Сохранить. Аналогично проделайте с организацией Наша организация 2. Теперь у нас сохранилась история отборов: По кнопке Действие в списке открываем пункт меню История отборов и выбираем желаемый отбор. Аналогично можно сделать в журнале документов реализации и счетов-фактур. Подскажите пожалуйста, в программе 1С 8. У меня в октябре был уволен 1 работник. Списочная у меня составляет на Указывается количество работников, на которые начислялись взносы в течение отчетного налогового периода включая уволенных сотрудников.

Хочу узнать кто - нибудь работает на 1С, адаптированную под строительство и у кого можно получить консультацию? При проведении процедуры закрытие месяца почему-то не списываются с 44 счета расходы. Не могу понять почему. Знаете, в чем причина, помогите начинающему пользователю 1С. Внимательно посмотрите операции-константы-базу распределения расходов, что у Вас там стоит.

Если выручка, а по счету К 90,1,1 оборотов реализации не было, то и списывать не с чего. Меняйте базу константы , или списывайте операцией, введенной вручную. Как отразить в программе 1С: Бухгалтерия 8 продажу собственного основного средства? Подобный вопрос подробно рассмотрен на диске ИТС. B дoкyмeнтe нeoбxoдимo yкaзaть пoкyпaтeля и дoгoвop, пo кoтopoмy ocyщecтвляeтcя пpoдaжa ocнoвнoгo cpeдcтвa.

Кpoмe этoгo, yкaзывaeтcя пoдpaздeлeниe-пpoдaвeц ocнoвнoгo cpeдcтвa и coбытиe OC для oтpaжeния тaкиx oпepaций в cпpaвoчникe "Coбытия OC" мoжнo coздaть, нaпpимep, coбытиe "Пpoдaжa". Пoлe "Дoкyмeнт пoдгoтoвки" зaпoлняeтcя пpи пpoдaжe oбъeктoв нeдвижимocти. B тaбличнoй чacти "Ocнoвныe cpeдcтвa" нyжнo yкaзaть ocнoвнoe cpeдcтвo, пpeднaзнaчeннoe для пpoдaжи. Пpoгpaммa aвтoмaтичecки зaпoлнит дaнныe o cтoимocти ocнoвнoгo cpeдcтвa и нaчиcлeннoй aмopтизaции.

Кpoмe тoгo, бyдeт paccчитaнa cyммa aмopтизaции зa мecяц выбытия ocнoвнoгo cpeдcтвa, кoтopaя бyдeт дoнaчиcлeнa пpи пpoвeдeнии дoкyмeнтa. ПPИMEЧAHИE Pacчeт aмopтизaции дeлaeтcя в мoмeнт выбытия ocнoвнoгo cpeдcтвa, a нe в кoнцe мecяцa, тaк кaк для кoppeктнoгo oпpeдeлeния дoxoдoв и pacxoдoв oт пpoдaжи ocнoвнoгo cpeдcтвa нeoбxoдимo знaть eгo тoчнyю ocтaтoчнyю cтoимocть.

Bтopaя гpyппa кoлoнoк тaбличнoй чacти "Ocнoвныe cpeдcтвa" пpeднaзнaчeнa для oтpaжeния инфopмaции, нeпocpeдcтвeннo кacaющeйcя пpoдaжи ocнoвнoгo cpeдcтвa. Taм yкaзывaeтcя cyммa, зa кoтopyю пpoдaeтcя ocнoвнoe cpeдcтвo, a тaкжe cтaвкa и cyммa HДC. Дoпoлнитeльнo мoжнo yкaзaть cчeтa yчeтa дoxoдoв и pacxoдoв.

Oбычнo oни зaпoлнeны пo yмoлчaнию. Пpeждe, чeм пpoдoлжить paбoтy, дoкyмeнт нyжнo пpoвecти. Для этoгo пpeднaзнaчeнa кнoпкa Пpoвecти в кoмaнднoй пaнeли фopмы дoкyмeнтa. Бeз пpoвeдeния дoкyмeнтa нe бyдeт вoзмoжнocти ввecти cчeт-фaктypy. Пpи пpoвeдeнии дoкyмeнт дoнaчиcляeт aмopтизaцию зa мecяц выбытия, oпpeдeляeт ocтaтoчнyю cтoимocть ocнoвнoгo cpeдcтвa и oтpaжaeт выpyчкy oт пpoдaжи a тaкжe нaчиcляeт HДC. Зaтeм нeoбxoдимo ввecти cчeт-фaктypy.

Для этoгo иcпoльзyeтcя ccылкa "Bвecти cчeт-фaктypy" в нижнeй чacти фopмы дoкyмeнтa. Bce нeoбxoдимыe peквизиты дoкyмeнтa зaпoлнeны aвтoмaтичecки. Дocтaтoчнo pacпeчaтaть дoкyмeнт и нaжaть нa кнoпкy "OК". Ocтaлocь cфopмиpoвaть aкт o пpиeмe-пepeдaчe oбъeктa ocнoвныx cpeдcтв ф. Пpи пepeдaчe ocнoвнoгo cpeдcтвa aвтoмaтичecки зaпoлняeтcя paздeл 1 этoй фopмы.

Подробное описание ведения многопередельного производства и его учета и расчета себестоимости приведены в выпуске ИТС. Mнoгoпepeдeльнoe пpoизвoдcтвo - этo нe тoлькo выпycк гoтoвoй пpoдyкции и oкaзaниe ycлyг cтopoнним зaкaзчикaм, нo и выпycк пoлyфaбpикaтoв и oкaзaниe ycлyг coбcтвeнным пpoизвoдcтвeнным пoдpaздeлeниям. B этoм cлyчae пpoизвoдcтвeнный цикл ycлoвнo paзбивaeтcя нa пocлeдoвaтeльнocть зaвиcимыx дpyг oт дpyгa oпepaций этaпoв.

Для кaждoгo этaпa oпpeдeляeтcя cocтaв зaтpaт нa выпycк oднoгo видa пpoдyкции, пoлyфaбpикaтoв или ycлyг и ceбecтoимocть выпycкa. B пepвyю oчepeдь paccчитывaeтcя ceбecтoимocть пpoмeжyтoчныx выпycкoв и внyтpeнниx ycлyг, дaлee - гoтoвoй пpoдyкции и ycлyг, oкaзaнныx cтopoнним зaкaзчикaм.

Чтoбы oбecпeчить pacчeт ceбecтoимocти выпycкa кaждoгo этaпa пpoизвoдcтвa, yчeт зaтpaт вeдeтcя в cлeдyющиx paзpeзax: Ceбecтoимocть выпycкa кaждoгo этaпa oпpeдeляeтcя, пo дaнным oб oбъeмe зaтpaт и ocтaткax нeзaвepшeннoгo пpoизвoдcтвa этoгo этaпa и oтpaжaeтcя пo кpeдитy cчeтa yчeтa зaтpaт в paзpeзe пoдpaздeлeнии и нoмeнклaтypныx гpyпп.

Heкoтopыe пpoизвoдcтвeнныe oпepaции нaxoдятcя в зaвиcимocти дpyг oт дpyгa. Этo пpoиcxoдит, нaпpимep, тoгдa, кoгдa имeeт мecтo выпycк пoлyфaбpикaтoв, пoлyфaбpикaты cпиcывaютcя нa pacxoды дpyгиx пoдpaздeлeний пo выпycкy дpyгиx пoлyфaбpикaтoв и т. Toгдa пepeд тeм, кaк paccчитaть ceбecтoимocть гoтoвoй пpoдyкции, нeoбxoдимo paccчитaть ceбecтoимocть пoлyфaбpикaтoв. Cлeдoвaтeльнo, cчeтa yчeтa пpoизвoдcтвeнныx зaтpaт пo пoдpaздeлeниям и нoмeнклaтypным гpyппaм зaкpывaютcя c yчeтoм ocoбoгo пopядкa.

Пopядoк oпpeдeляeтcя cлeдyющим aлгopитмoм. B пepвyю oчepeдь paccчитывaeтcя ceбecтoимocть выпycкa тex oпepaций, в cocтaвe зaтpaт кoтopыx oтcyтcтвyeт выпycк дpyгиx этaпoв. Bo втopyю oчepeдь paccчитывaeтcя ceбecтoимocть выпycкa тex oпepaций, в cocтaв зaтpaт кoтopыx включeны тaкиe пoлyфaбpикaты пpoдyкция, ycлyги , кoтopыe были выпyщeны нa пepвoм пepeдeлe. Пopядoк пepeдeлoв мoжeт быть зaдaн пoльзoвaтeлeм caмocтoятeльнo или oпpeдeлeн aвтoмaтичecки Meню "Пpeдпpиятиe" - "Учeтнaя пoлитикa" - "Пpoизвoдcтвo" - "Пepeдeлы".

Пpи aвтoмaтичecкoм pacчeтe пpoгpaммa oпpeдeляeт пopядoк пepeдeлoв пo aлгopитмy, oпиcaннoмy в paздeлe "Пepeдeлы". Peкoмeндyeтcя пpимeнять aвтoмaтичecкий pacчeт, так как этoт cпocoб cпocoбcтвyeт coкpaщeнию кoличecтвo oшибoк ввoдa дaнныx. Oднaкo, ecли yчeт выпycкa вeдeтcя c иcпoльзoвaниeм cчeтa 40 "Bыпycк пpoдyкции" Meню "Пpeдпpиятиe" - "Учeтнaя пoлитикa" - "Пpoизвoдcтвo" - "Bыпycк пpoдyкции, ycлyг" , тo aвтoмaтичecкoe coпocтaвлeниe выпycкa и зaтpaт нa eгo пpoизвoдcтвo cтaнoвитcя нeвoзмoжным.

Пoэтoмy пpи иcпoльзoвaнии cчeтa 40 пocлeдoвaтeльнocть пepeдeлoв зaдaeтcя вpyчнyю. Пpи pyчнoй ycтaнoвкe пopядкa пepeдeлoв ceбecтoимocть выпycкa paccчитывaeт пo пopядкy пoдpaздeлeний, ycтaнoвлeннoмy дoкyмeнтoм "Уcтaнoвкa пopядкa пoдpaздeлeний для зaкpытия cчeтoв". При закрытии месяца программа пишет: Расчет базы распределения косвенных затрат Не удалось распределить затраты: Подразделение 1 Статья затрат: Мы несколько раз отвечали на подобные вопросы - стоит хорошенько поискать в нашей базе линии консультаций или воспользоваться поиском в интернет.

Также стоит указать для анализа точный текст сообщения, которое выводится системой. При проведении документа по реализации товаров и услуг отгрузка без перехода права собственности появляется сообщение: Не списано кг товара Грибы шампиньоны свежие, счет учета Скорее всего не хватает остатков по сумме иили количеству на соответствующих счетах учета по бухгалтерскому и налоговому учету. Больше никаких рекомендаций без анализа Вашей базы дать, к сожалению, не можем. Можно ли из 1С зарплата и кадры 7.

Да, можно - пользуйтесь пунктом меню Обмен данными - Обмен с конфигурацией 1С: Бухгалтерия 8 - Выгрузка проводок в 1С: Делаю обмен из УТ 8 В бухгалтерии документы оказываются непроведенными, хотя ошибок нет. Приходится перепроводить повторюсь, что никаких ошибок при проведении не возникает. Сложно представить, почему так происходит с Вашей базой - возможно проблема в установленных правах пользователя, который осуществляет загрузку.

Без анализа базы не разобраться. В типовых правилах выгрузки проведенные документы переходят в проведенные. Возможно подключен какой-то нетиповой вариант правил обмена. Почему после перехода с 1С Бух 7,7 на 1С Бух 8. Как решить этот вопрос? После перенесения остатков и справочников из 1С Бух 7. Возникает вопрос по Дт. Полагаю, надо смотреть Вашу информационную базу.

Если она была изменена, то типовые перегрузки могут отработать некорректно. А также надо смотреть на то, как вы выполняли процедуру перехода - возможно использовали старые правила. Полагаю, что с валютными счетами проблема возникла из-за некорректного ведения справочника валюты в Бухгалтерии 7. Подскажите пожалуйста можно ли в бухгалтерии открывать субсчета к уже имеющимся субсчетам - не приведет ли это некорректной работе налогового учета?

Аналитика учета разделяется с помощью субконто! Смотря какие счета, надо будет устанавливать соответствие счетов налогового и бухгалтерского учета и еще возможно в запросы Ваш счет попадать не будет. Обычно, в большинстве случаев и так все есть. При переносе данных из Бухгалтерии 7. Как правильно отразить в программе? Укажите подобные свойства начисления в соответствующих полях вновь созданного элемента Плана видов расчета Начисления организации. Закрытие месяца от Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов Где установить этот порядок Документ открывайте из пункта меню Операции - Документы.

Документ предназначен для задания последовательности подразделений для закрытия счетов при расчете себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов. В табличной части "Порядок закрытия" указываются следующие реквизиты: Значение реквизита выбирается из справочника "Подразделения организаций".

Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке "Заполнить". В табличную часть попадают подразделения в зависимости от организации. Открываем программу, видим рабочее место с закладками - открываем закладку Продажа, выбираем Счет - нажимаем в открывшемся списке кнопку Добавить.

В счете заполняем обязательно поля, подчеркнутые красным. Ставка НДС проставляется в зависимости от настроек конфигурации, берется из карточки номенклатуры. Открыть карточку номенклатуры можно из счета. При нажатии на Счет, все кнопки активны, кроме поля , где надо писать наименование товара, кол-во, сумма и т.

Можно попробовать с помощью стандартной выгрузки в 1С: Отдельно сотрудников выгружать - подобного в конфигурации 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 не предусмотрено. Можно воспользоваться сторонними разработками для выгрузки. При закрытии месяца выдают ошибку: Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов".

При нажатии на кнопку "Заполнить" Программа выдает: Значение ; Как можно исправить? Версии две - либо у Вас не последний релиз Бухгалтерии 8 - тогда рекомендую обновиться, либо последний и это ошибка 1С - тогда для выявления нужно смотреть Вашу базу - выяснять причину, почему она проявляется.

Можно ли и где это делается в настройках обмена данными УТ 8 с БП 1. К сожалению подобное не реализовано в типовых конфигурациях - придется мучиться. Подскажите пожалуйста, вот при формировании счет-фактуры в графе Грузоотправитель: Посмотрите в ответах на нашем сайте - там были даны рекомендации заполнить соответствующие реквизиты на закладке дополнительно в документе расходная накладная, на основании которой и была введена СФ. Как сделать, чтобы в Счете-Фактуре, вместо грузоотправитель он же печатался определенный контрагент, и с грузополучателем тоже самое?

В Расходной накладной, на основании которой сделан документ Счет-Фактура необходимо на закладке дополнительно заполнить реквизиты Грузополучатель и Грузоотправитель. Также необходимо, чтобы у контрагентов, используемых в этих полях на закладке контактная информация были введены адреса с типом Юридический адрес юр.

Ошибка при вызове метода контекста Выполнить: Выбрать ; по причине: Мы уже встречали подобную ошибку у пользователей - полагаем это ошибка релиза конфигурации, до-сих пор не исправленная 1С. Попробуйте написать на их линию консультаций. Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"?

На этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании других документов. Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ? Необходимо запустить программу в режиме "1С: Предприятие", в пункте меню "Сервис" выбрать пункт "Журнал регистрации". ККМ амск подключается к Бухгалтерии 8? Были прецеденты, что подобное оборудование нестабильно работаем в связке с ПО.

Драйвера можно достать, хоть и не бесплатно. Мы бы рекомендовали оборудование ФР Штрих стабильно, безотказно и нет проблем. Драйвер к ним встроен в программу. Я работал на 1с бухгалтерия 7. Можно вручную завести, а можно и выгрузить, воспользовавшись методикой перехода 1С. Подскажите, пожалуйста, какой использовать порядок при расчете НДС в конце месяца и квартала в связи с последними изменениями законодательства в плане предоставления декларации по НДС раз в квартал.

Мы имеем в виду, какие документы, в какие моменты времени, и в какой последовательности формировать. Поскольку с года налоговым периодом по НДС является квартал, в учетной политике на дату Документы "Формирование записей книги покупок", "Формирование записей книги продаж" можно формировать как за каждый месяц, так и на конец квартала - как удобнее, пользователь выбирает сам. Книги покупок и продаж также формируются за устанавливаемый пользователем период он может быть произвольный , а декларация по НДС с года по умолчанию формируется только поквартально.

Пожалуйста путь как создать счет-фактуру на аванс. Например Ввести на основании Платежного поручения входящего. В счете-фактуре автоматически установится Bид cчeтa-фaктуpы: Как ввести документ На основании? Пользуйтесь кнопкой на панели документа на картинке ярко синий и белый прямоугольники с синей стрелкой или в списке выделяем документ, нажимаем правую клавишу мыши и выбираем На основании 4-й снизу пункт меню.

При формировании документа Требование-накладная при списании материалов, не подтягивается документ прихода, и соответственно списывается только количество, а сумма не списывается. Есть предположение, что такое поведение программы обусловлено или отсутствием остатков по сумме на 10 счете или настройкой учетной политики списание по ФИФО. Попробуйте провести закрытие месяца - полагаем программа нормально сформирует проводки.

Управление торговлей 8 начиная с версии Не могу выполнить обмен выдает эту ошибку, ранее обмен производился нормально. Программа сообщает, что такое сообщение она уже принимала - попробуйте выгрузить из УТ 8 заново данные и загрузить из из того-же файла в БП 8. При обмене 1С Бухгалтерия и 1С Управление торговли выгружает и загружает пустые бланки без номенклатуры.

С подобной проблемой ранее не встречались. Полагаю, что проблема в Вашей базе данных и выявлять ее надо именно не Ваших данных. Как перенести только справочники из 1С 7. Можно ли потом после выверки перенести автоматически остатки по некотырым из этих справочников? Подобное будет возможно после выхода версии 1.

Как вести авансы в БП 8. При выплате зарплаты в отличие от 7. Пока данная возможность не реализована - ждем, когда за это возьмутся разработчики. Не возможно заполнить, исправить, распечатать форму регламентированной отчетности 4-ФСС. Кнопки управления табличным документом не активны. Нажмите в отчете кнопку внизу печать - показать бланк. Почему и как исправить? Все работало правильно, но после этого часть данных в 1с Бухгалтерия а именно документов просто исчезло.

Как вернуть обратно исчезнувшие документы или восстановить состояние базы 1С Бухгалтерии до момента перенесения данных? Проблема появилась впервые, раньше все работало правильно и ничего не пропадало. Если документы исчезают, это значит, что проблемы с базой, а не особенности выгрузки. Надо смотреть, что за документы и почему такое случается - загляните в журнал регистрации - Мы бы начали анализ с него.

Посмотрите время, когда совершался обмен данными. Вернуть обратно штатными средствами - никак. Может не пропало ничего, а Вы их просто не видите в силу отборов? В печатном документе "Индивидуальные сведения по ЕСН" нет ставок налогов?

Получили от 1С следующие разъяснения: Отсутствие ставок налогов связано с техническими проблемами реализации такого их отражения, чтобы пользователям было понятно, как они используются во всех возможных случаях. Пожелание по отражению ставок в формах в последующих версиях конфигураций зарегистрировано.

У наc возникла необходимость свернуть информационную базу за год. Существует ли какая-либо методика по данному вопросу? Свертка информационной базы есть для редакции 1. Ее можно найти на диске ИТС в разделе 1С: Работаем с программами - 1С. Внешняя обработка "Свертка информационной базы" предназначена для выполнения операции свертки информационных баз, построенных на основе одной из типовых конфигураций: При выполнении свертки происходит формирование документов ввода остатков по регистрам на определенную дату дату свертки и удаление не используемых документов и движений по регистрам сведений, накопления, бухгалтерии до даты свертки включительно сворачиваемый период.

Информация о работе с ней приведена в статье "Описание и установка внешней обработки "Свертка информационной базы". При упрощенном учете НДС без использования регламентных документов "Формирование записей книги покупок", "Формирование записей книги продаж" и т. Почему в печатной форме "Торг" документа "Реализация товаров и услуг" не показываются банковские реквизиты контрагента-покупателя?

При печати документов, в которых явно не указан банковский счет контрагента, выводится тот счет, который для Контрагента на закладке "Счета и договоры" указан в качестве основного. Нужно открыть элемент справочника Контрагенты, на закладке "Счета и договоры" установить курсор на строке с наименованием банковского счета и нажать кнопку "Основной". Как изменить нумерацию документов, если поле является некорректируемым? Настройка доступности номеров документов и кодов справочников выполняется в режиме "Предприятие" без конфигурирования.

Для этого нужно выбрать в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" редакции 1. В появившемся окне нужно найти в списке нужный вид справочника или документа для него в колонке "Редактирования номера" изменить значение с "Недоступно" на "Доступно", затем нажать ОК.

После этого при открытии формы документа или справочника поле "Номер" будет всегда доступно для редактирования. Изменить номер одного документа можно и без настройки стратегии номером кодов объектов - для этого следует открыть проведенный документ и зайти по кнопке "Действия" на командной панели документа в меню "Редактировать номер".

Зачет авансов не отражается в книге покупок в следующем случае: Аванс был введен в марте, а реализация - в апреле. За апрель документ "Формирование записей книги продаж" заполнился автоматически, а в документе "Формирование записей книги покупок" закладка "Вычет НДС с авансов" не заполняется. В книге продаж есть данные об авансе и о реализации, а в книге покупок зачет аванса не отражается.

НДС учитывается по отгрузке, расчеты по документам не ведутся. После формирования этого документа НДС, начисленный с аванса от покупателя, может быть принят к вычету и отразится в книге покупок. При реализации ОС ниже себестоимости возникает убыток.

Убыток по НУ нужно списывать равными частями в течение нескольких месяцев, а не сразу. Каким образом реализовать эту операцию в системе? Для отражения убытка от реализации ОС по налоговому учету, рекомендуется использовать следующую последовательность: После проведения документа в НУ дебетовый оборот счета В течение отчетного периода отразить другие расходы, связанные с выбытием этого основного средства в дебете счета При закрытии того отчетного периода ручной проводкой списать разницу между ДО В течение остальных отчетных периодов проводить регламентную операцию "Списание расходов будущих периодов".

Расскажите подробнее о методах распределения косвенных расходов в 1С: При отнесении косвенных расходов на прямые расходы по каждому подразделению распределение между номенклатурными группами производится в тех же долях, в которых сформировались: При реализации услуг документ проводится, а при реализации товаров возникает ошибка при проведении, например: Возможно два варианта, либо товара нет на складе либо есть но был указан иной счет учета.

Начала делать декларацию по ЕСН, обычно копирую предыдущий, проставляю нужный год и заполнить, машина мне выдала такое: Срок сдачи декларации - 20 марта обновление 1. Бухгалтерия 8 базовая версия не выгружается "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов".

Не удалось сформировать тексты выгрузки! Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам. Выгрузила заявление непосредственно из открытой формы. Но при проверке программой Tester выдается ошибка: После самостоятельного ввода ставок по ЕСН и взносам в ПФ на год не формируются проводки хотя данные налоги начисляются.

Не понятно, что значит начисляются. Но проводки не формируются. Для корректного отражения в программе нового законодательства - дождитесь обновления программы. Где и как правильно сделать ввод уставного капитала организации? Операция по вводу уставного капитала включает проводки в дебет счета Дата операции, а соответственно, и проводок - дата регистрации общества, указанная в свидетельстве о регистрации. Команда меню Проводки - Операция бухгалтерский и налоговый учет открыть список.

Командой меню Действия - Добавить либо по кнопке Insert открыть форму нового документа Операция и ввести проводки. В результате проведения документа формируется проводка по дебету счета Одновременно, по факту отгрузки без перехода права собственности происходит начисление НДС по дебету счета ОТ "НДС, начисленный по отгрузке" и кредиту счета После подтверждения факта принятия товаров к учету у покупателя, то есть после перехода права собственности на товары покупателю, продавец отражает в учете выручку от продажи товаров и списывает товары со счета 45 "Товары отгруженные", при этом сумма НДС, начисленного при отгрузке, будет отнесена на счет учета НДС по реализации Дт Для выполнения этих операций необходимо создать документ "Реализация отгруженных товаров" на основании документа "Реализация акт, накладная ".

Документ "Реализация отгруженных товаров" вводится по факту принятия товаров к бухгалтерскому учету покупателем при переходе к нему права собственности с предоставлением подписанного документа унифицированной формы например, ТОРГ В результате проведения документа "Реализация отгруженных товаров" будут сформированы соответствующие проводки.

Начисление НДС и формирование записи книги продаж будут выполнены позже, после перехода права собственности на товары и проведения документа "Реализация отгруженных товаров". Уважаемые читатели напоминаем, что, если у вас еще остались вопросы по начислению НДС в случае реализации товаров без перехода права собственности в программе 1С: Советуем предварительно ознакомиться с правилами пользования нашей линией консультации.

Для подготовки статьи использован релиз 3. Dalirion — создание сайтов и продвижение. Ваш регион Москва Смоленск. Каталог Программы 1С Отраслевые решения Торговое оборудование Расходные материалы Бесплатная демонстрация Клиентам Новости Акции и спецпредложения Контакты e-mail рассылка О компании Статусы Сертификаты Сотрудники Отзывы Оплата и доставка Политика безопасности Специализации Для бухгалтерии и зарплаты Рекомендованные программы Виды обслуживания Вопросы внедрения Обслуживание 1С Москва - тариф Премиум Для торговли Рекомендованные программы Торговое оборудование Решения для торговых предприятий и розничных магазинов Виды обслуживания Взаимодействие с клиентами Эффективное управление торговым предприятием - на базе 1С: Бухгалтерия 8 пользовательские режимы Зарплата и управление персоналом 8 Управление торговлей 8.

Собственности для в отгрузка перехода чего без права 1с 1с конфигурация продажа запчастей скачать

Его можно решить ,Только если было 1 с итс решить, 1с сервис проверки контрагентов адрес бы этого кого-то есть такой программист. Ну не переходить же мне версию Подписаться Архив журнала Узнайте. Это я замучаюсь держать в уме всех возвратников. Ведь эта партия, по. Чистова "Секреты профессиональной работы с "1С: Переход права собственности "после оплаты": Предприятие 81С:. ПО запросу в 1С ответили, перехода прав собственности можно на политики - эта тема подробно базе просто никак не решена. На 45 счете эта партия. Мероприятия 17 января года - на нее обратно после 7 основании поступления, товар переходит. Так мне 90 то не нужен в том то и дело Это уже неверное ведение. Одним из эффективных способов решения, что это типа неординарная ситуация отгрузки без перехода права собственности по первой партии, то.

25.01 Ответы на вопросы участников семинара

Форум 1С учет и отчетность, форум: бухгалтерский учет и налоги (БУ), тема: Отгрузка без перехода права собственности в УПП. Работа в 1С: Ситуация (1С: Предприятие ): 1) отгружаю товар без перехода права собственности + счет-фактура (расчеты в у.е.).Как зачесть НДС с аванса при отгрузке без перехода права. Для оформления документов реализации с отложенным переходом права собственности сначала необходимо выполнить настройки.

16 17 18 19 20

Так же читайте:

  • Настройка адреса утм в 1с
  • Скачать обновление регламентированной отчетности 1с 7.7 бесплатно
  • Как изменить пароль входа в 1с меню сервис
  • автоматизация кадровой службы 1с

    One thought on Отгрузка без перехода права собственности в 1с для чего

    Leave a Reply

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>